六安市文广新局(体育局、版权局)2018年部门项目支出预算安排情况说明
浏览次数:2105    信息来源: 六安市文广新局  发布时间:2018-01-29 16:47

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出32项,资金总额6648.77万元,其中:财政预算内拨款安排3618.57万元,财政预算内拨补办案补助收入安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排25万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排481万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排2335.2万元,上年结转结余安排169万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、参加安徽省第十四届运动会专项资金628万元,其中:财政预算内拨款安排628万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《关于印发安徽省第十四届运动会青少年部竞赛规程总则(草案)的通知》皖体青【2015】22号。

项目内容:共计628万元,,其中:①参加安徽省第十四届运动会专项经费620万元,包括:17个项目参赛专用器材、鞋服35万元;17个项目参赛经费69万元;代表团费用51万元:参加安徽省第十四届运动会我市代表团团部、各项目领队、教练员、运动员、工作人员预计524人,包含团费(上交承办单位)、开闭幕式统一服装等;奖金465万元(预估第十四届运动会六安市的奖牌数较2014年全省第十三届运动会所得奖牌数会略增测算);②创建工作经费3万元;③扶贫工作经费5万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,专用材料费8.92万元,被装购置费61.4万元,委托业务费77.16万元,其他商品服务支出465万元,其他资本性支出7万元。

项目政府采购预算金额:77.32万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市全民健身中心及分中心运行维护经费250万元,其中:财政预算内拨款安排225万元,纳入预算管理的非税收入安排25万元。

项目立项依据:根据《六安市全民健身实施计划(2011-2015)年》(六编〔2011〕109 号)和《关于解决市全民健身中心运营管理相关问题的请示》(六文广新〔2017〕22号)

项目内容:共250万元,其中:①全民健身活动中心及分中心运转经费129万元(水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业服务费45.13万元,2018年六安市国民体质监测费8万元,消防安全费4万元,举办全民健身活动及健身大讲座及全民健身活动10万元,培训费1.87万元);②六安市全民健身活动中心综合整治工程二期66万元:室外围网基础29.75立方米*663.09元=19.726万元;包塑金属网2640米*130元每米=34.32万元;更换钢管264米*50元每米=1.32万元;防火漆1.31万元;更换螺帽螺栓0.108万元;规费税收9.3873万元;③新建七人制足球场55万元:人工草3381平米*80元每平米=27.048万元;PE围网864平米*180元每平米=15.552万元;地垫系统3381平米*38元每平米=12.8478万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.4万元,水费5.5万元,电费47万元,邮电费7.5万元,物业管理费45.13万元,差旅费1.92万元,维修(护)费3.3万元,培训费2.5万元,专用材料费5.58万元,其他商品和服务支出10.17万元,大型修缮121万元。

项目政府采购预算金额:121万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市图书馆图书采购经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于市图书馆、市档案馆项目建议书的批复》(六发改审批〔2013〕102号)。

项目内容:共100万元,用于市图书馆图书采购,为预安排资金,待相关文件正式出台后根据实际情况予以调整。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他资本性支出100万元。

项目政府采购金额:100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、市文化馆运行经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市政府的要求,将于2018年5月份开馆运行。

项目内容:共计200万元,其中:①文化馆场馆运转维护经费80万元(文化馆建筑面积16000平方米,另与科技馆共享约2000平方米,人员密集,活动开展频繁,新馆开馆第一年度水电及机械维护费用80万元);②品牌文化活动项120万元(组织广场、社区、企业、校园等大型文化活动,书画艺术、非物质文化遗产等大型展览,举办群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动及培训等120万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费5万元,电费20万元,维修(护)费55万元,委托业务费120万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市图书馆运转经费273万元,其中:财政预算内拨款安排273万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据1、六安市图书馆项目已列入市政府《六安中心城市建设重点工程三年实施计划》(六政〔2011〕11号);2、六安市图书馆建设于2013年8月批准立项(六发改审批〔2013〕102号),选址在市行政中心南大门对面,由市规划局统筹图书档案馆、文化科技馆总体设计,市文广新局、市档案局负责提供“两馆”内设功能布局,市重点工程建设管理局负责项目建设;3、2012年8月市规划委员会会议原则同意该项目规划方案(《会议纪要》第2号)。

项目内容:共273万元,通过政府购买服务方式运作,委托新华集团管理,主要用于物业、水电、政府购买服务等经费。其中①水费5万元:参照合肥市图书馆2016年运行实际使用量(1.5万平方米,20万元),鉴于合肥和六安水费收费标准大致相当,六安馆预计3个月费用为5万元。②电费18万元:以市档案馆的一年约75万元电费的基础上估算,预计3个月18万元;③政府购买服务,委托新华集团管理,250万元测算预留。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元,水费5万元,电费13万元,邮电费15万元,培训费8万元,租赁费3万元,被装购置费27万元,委托业务费192万元,其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购金额:27万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费320万元,其中:财政预算内拨款安排273万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《根据《安徽省建设工程招投标中通知书》和《六安市体育中心PPP项目工程跟踪审计响应文件》。

项目内容:共320万元,其中:①2018年跟踪审计费用为100万元(按皖价服(2007)86号文件规定的标准,报价费率5.0%计算,跟踪审计费用约为300万元,分三年支付,2018年为100万元);②2018年工程监理费为220万元(六安市体育中心项目总投资余约77800万元(不含建设用地征地和人防异地建设费用),其中建安工程费约为69939万元。监理和全过程项目管理签约酬金(大写):捌佰壹拾壹万贰仟玖佰贰拾肆元(¥811.2924),费率:1.16 %),分三年付款,2018年约需支付220万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费320万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安市(国际)全程马拉松赛项目经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《关于举办六安(国际)全程马拉松赛的请示》(六文广新〔2017〕8号)中明确批示,原则同意。

项目内容:共300万元,其中:采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式承办六安(国际)全程马拉松赛,中国田径协会要求,此次赛事预估需600万元,其中六安市政府需投入300万元。

项目起止时间:2018年5月份。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、全市体育事业发展工作经费650万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排481万元,上年结转结余安排169万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》、《六安市人民政府办公室关于印发六安市2012年“万千百农村体育行动计划”、“511城市体育行动计划”实施意见的通知》、国务院印发的《全民健身计划》及《安徽省全民健身实施计划(2016-2020年)》《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》等文件。

项目内容:共650万元,从体彩公益金中安排,其中:①2018年安徽省全民健身设施建设指令性计划任务200万元;②城乡体育健身设施建设及器材购置100万元;③举办一年一度的龙舟赛(第七届)30万元;④毅行六安、全民健身日系列活动等20万元;⑤二级社会体育指导员培训教育8万元;⑥社团承办各项群众体育活动28万元;⑦参加省局举办的各项群众体育活动(省“茉莉花”文化体育节、省社会体育指导员交流展示大赛、省体育行业职业技能大赛、“谁是舞王”争霸赛等)20万元;⑧承办安徽省第二届休闲体育大会30万元;⑨市单项体育协会年度考核奖励经费10万元;⑩举办安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会六安分会20万元;⑪市级校园足球三级联赛,举办全市校园足球高中组、初中组、小学组联赛,每年度需要10万元;⑫市级校园篮球赛高中组、初中组每年度10万元;⑬教练员、体育教师培训及青少年基础数据统计14.5万元;⑭参加全省“笼式足球”活动5万元;⑮全省校园足球训练营活动5万元;⑯参加省青少年阳光体育大会5万元;⑰全市中小学生乒乓球比赛及市中小学生、幼儿啦啦操比赛15万元;⑱比赛、活动保险4万元;⑲运动员、教练员生活补助费115.5万元(300元/人.月*350人*11个月=115.5万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:印刷费5万元,差旅费25万元,会议费5万元,培训费15万元,被装购置费20万元,劳务费36万元,委托业务费103万元,其他商品服务支出225.5万元,其他对个人和家庭的补助支出115.5万元,专项设备购置100万元。

项目政府采购金额:120万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、文化事业发展工作经费200万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,财政预算内拨补办案补助安排20万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,一般转移支付安排0万元。

项目立项依据:根据《关于举办全市文艺调演的通知》(六文广新艺〔2015〕1号)、《全市小戏小品曲艺调演》(六文广新艺〔2015〕16号)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》、《关于进一步加强和改进我市文化市场管理工作的意见》(六办发〔2011〕14号)、《六安市文艺创作演出奖励办法》(六政〔2004〕22号)、《关于加快推进文化强市建设的若干意见》(六发〔2011〕20号)等。

项目内容:共200万元,其中:①参加省级文化活动经费25万元,主要用于参加省十三届艺术节节目创排资金、参加省第二届群星奖比赛、参加省赛事经费;②乡镇文化辅导员、农民文化乐园专管员、公益性文化岗位培训5万元;③市级非物质文化遗产项目保护传承发展经费共43.4万:其中非遗展示展演“四进”活动(进校园、进社区、进乡村、进景区)25万元;市级非遗传承人年度传承补助经费11万;拍摄“六安市非遗宣传片”7.4万元;④皋陶祭祀活动、皋陶文化研讨会等活动15万:;⑤广播电影电视发展工作经费41.3万元(主要用于市级广播影视监管调度中心建设31.5万元和广播电影电视安全播出保障9.8万元);⑥版权保护、软件正版化、文化市场执法、广播电视安全播出执法、扫黄打非及法制宣传、培训、文化行政审批工作经费24.22万元;⑦组织 “书香六安  悦读人生”全民阅读季活动10万元;⑧《六安市文化志》及内部刊物编印10万元;⑨窗口人员服装费0.6万元(2人*0.3万元/套);⑩办公器材采购9.48万元;⑪文艺创作研究经费14万元;⑫三区文化人才培养经费2万元(远贫困地区、边疆民族地区和革命老区)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6,印刷费8万元,邮电费2.2万元,差旅费13.72万元,会议费5万元,培训费10万元,劳务费20万元,委托业务费80万元,其他商品服务支出14.1万元,办公设备购置9.48万元,专项设备购置31.5万元。

项目政府采购金额:40.98万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、文化体育专项资金340万元,其中:财政预算内拨款安排340万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号)和《六安市人民政府办公室关于加快发展体育产业的实施意见》(六政办〔2012〕89号)。

项目内容:共340万元,其中:①文化专项资金240万元,主要用于文化设施建设经费,全市品牌文化活动如红街周末有戏约、第三届小小传承人少儿文艺展演、原创作品展演、“三进”文艺演出、社区春晚、电影放映补贴,“美丽乡村行 文化乐万家”农村文化活动等;②体育产业扶持资金100万元,主要用于市直拓展体育运动休闲,支持体育健身服务业发展,支持体育用品制造业发展,支持创新体育产业发展,支持品牌赛事等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费234万元,其他商品和服务支出106万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、文化体制改革企业退休人员养老金专项经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2014〕15号)、《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》(六政秘〔2010〕139号)、《省文化厅关于对2014年度全省文化重点工作进行综合测评的通知》(皖文办〔2014〕11号)。

项目内容:共35万元,用于解决改制文化单位退休人员养老金35万元,养老金由六安市养老中心代发放,由市文广新局负责代编预算,按照相关政策规定保障改制后的文化企业(艺术品公司)的退休人员养老金能够按时发放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:退休费35万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部  安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字[2017]33号)。

项目内容:共2.28万元,其中:①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、提前下达省以上农村文化建设专项资金7.2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排7.2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省以上农村文化建设专项资金的通知》(财教[2017]1715号)安排。

项目内容:共计7.2万元,主要用于开发区8个行政村送戏下乡补助。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为其他商品和服务支出7.2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金20万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排20万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央补助博物馆 纪念馆免费开放专项资金的通知》(财教[2017]1675号)。。

项目内容:共计20万元,主要用于朱蕴山纪念馆免费开放。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为委托业务费20万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、提前下达纪念馆免费开放中央补助资金2万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排2万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央非物质文化遗产保护专项资金的通知》(财教[2017]1669号)安排。

项目内容:共计2万元,主要用于补助皖西庐剧非遗传承人武克英。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为其他对个人和家庭的补助支出2万元。

项目政府采购金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市文化市场综合执法大队2017年项目支出安排情况说明

 (1)文化市场综合执法经费29万元,其中:财政预算内拨款安排29万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《安徽省文化厅关于强化暑期文化市场监管的通知》(皖文市函〔2016〕287号)、《关于转发省新闻出版广电局<关于全面加强境外卫星电视管理的通知>的通知》(六文广新密电〔5〕号)、《转发省新闻出版广电局<关于开展集中打击治理“黑广播”专项行动的通知>》(六文广新电〔40〕号)、《关于开展少儿出版物市场专项检查的通知》(六新出〔2017〕8号)、《关于转发省新闻出版广电局<关于开展出版物网络发行专题整治行动的通知>的通知》(六新出〔2017〕9号)、《关于开展“扫黄打非 清源2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕7号)、《关于开展“扫黄打非 净网2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕8号)、《关于开展“扫黄打非 秋风2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕10号)、《关于开展“扫黄打非 固边2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕11号)、《关于开展“扫黄打非 护苗2017”专项行动的通知》(六密电宣〔2017〕13号)等文件规定38个专项行动和5个“扫黄打非”。

项目内容:共29万元,其中:①案件外查和异地取证支出5.6万元;②罚没物品搬运及销毁支出1万元;③印刷专项资料及制作活动展板等5万元;④专项治理行动、联合行动协调支出4万元;⑤案卷专项制作耗材4万元;⑥执法人员培训费用3万元;⑦执法装备购置6.4万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费2万,印刷费5万,差旅费3.6万,维修(护)费2万,培训费5万,劳务费1万,其他交通费用(行政)1万,其他商品和服务支出3万,办公设备购置5.6万,专用设备购置0.8万元。

项目政府采购预算金额:共6.4万。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)执法服装购置、三大平台网租及房租72.9万元,其中:财政预算内拨款安排72.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据执法大队与城投公司《房租合同》;省文化厅《关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》(皖文市〔2011〕15号)指出“市级监管平台必须有一套网上办案系统一套远程监管系统和12318举报平台,三大平台需要保障其正常运行升级和维护”。

项目内容:共72.9万元,①执法服装购置6万元(2016年以后新进人员12人*5000元/套);②办公用房房租52.6万元;②三大平台网租及维护9.3万元;③扶贫工作经费5万元。金额较2017年增加的主要原因是新增执法服装购置和扶贫工作经费。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:被装购置费15万元、租赁费57.9万元。

项目政府采购预算金额:共20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委组织部  安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:共2.28万元,其中:①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用(行政)0.48万,生活补助1.8万。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市文物管理局2018年项目支出安排情况说明

(1)新增市保单位保护标志碑经费21.6万元,其中:财政预算内拨款安排21.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《文物保护法》第二章第十五条和《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)。

项目内容:共21.6万元,①2017年我市新增72处重点文物保护单位,根据《文物保护法》第二章第十五条规定,需立保护标志碑,平均每块标志碑制作及安装费0.3万元,2018年完成72处标志碑,共计21.6万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费21.6万元。

项目政府采购预算金额:21.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)办公用房租金及文物库房安保经费51.22万元,其中:财政预算内拨款安排51.22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导对六文物〔2011〕45号文的批示及《房屋租赁合同》、《六安市文物管理局文物库房安全保卫委托协议》、《六安市文物管理局文物库房安全技术防范系统工程合同书》、《六安文庙安全看护协议书》和《文物库房安全值班保卫工作协议书》。

项目内容:共51.22万元。其中:①办公用房租金41.2万元,根据合同在上年37.4万元的基础上递增10%(37.4万元*1.1);②文物库房系统升级、远程监控平台设备更新及维护3万元;③文庙看护人员费用及代理记账人员劳务费3.95万元;④文物库房水电费0.5万元;⑤库房档案室购置办公长桌及打印机0.75万元;⑥文物安全消防培训2场,0.5万元/场,小计1万元;⑦超编实有人员1人的综合定额、物业费、水电费、福利费合计0.82万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.75万元、水费0.2万元、电费0.3万元、维修(护)费3万元、租赁费41.2万元、培训费1万元、其他商品服务支出4.77万元。

项目政府采购预算金额:政府采购金额0.75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)汉代王陵墓地管理日常办公、一号汉墓本体看护及王陵区安全巡查48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、市政府2010年第12号常务会议纪要、毕小彬市长和王胜副市长关于《六安市财政局关于双墩王陵区保护管理经费的请示》批复、安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》、市编委关于设立王陵管理所的批复、巡查看护人员聘用合同和保险合同、《国家文物局关于六安汉代王陵墓地安全防范工程设计方案的批复》及施工合同的安排、《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、市政府2010年第十二号常务会议纪要、安徽省文物局关于文物保护大棚建设方案的批复和市城投公司催搬函。

项目内容:共48万元,其中:①聘用巡防人员、新增监控室值班人员18人全年保护巡防20万元;②王陵管理所日常办公经费13.5万元;③安防设备添置1.5万元;④王陵区视频监控及王陵大棚维修维护费4.5万元;⑤巡查队员奖金及有奖举报0.5万元。⑥木质文物维护8万元,主要对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:办公费3.5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1.7万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、维修(护)费12万元、劳务费21.6万元、其他商品服务支出3.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)市级文物保护单位日常维修维护59万元,其中:财政预算内拨款安排59万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于市级重点文物保护单位维护经费的请示》(财教【2017】754号)中的批示。

 

项目内容:共59万元,全市共有118处市级文物保护单位,每处每年按照5000元的标准安排维护专项资金,具体有市文物局统筹实施。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费59万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

立项依据:根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》(六政秘〔2011〕74号)、安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》、领导调研和有关案件。

项目内容:共170万元。其中:①110亩土地的环境整治、绿化费用110万元;②2公里的道路建设60万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:基础设施建设60万元,大型修缮110万元。

项目政府采购预算金额:170万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7)提前下达国家文物保护专项资金1946万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,转移支付收入安排0万元。

立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年国家文物保护专项资金的通知》(财教[2017]1671号)安排。

项目内容:共计1946万元,其中①六安汉代王陵墓地双墩一号汉墓遗址本体保护工程(排水工程)105万元;②六安双墩一号汉墓遗址本体保护工程1841万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目经济科目细化编制为:大型修缮1946万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、皖西博物馆2018年项目支出安排情况说明

(1)免费开放资金20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)和物业合同。

项目内容:共20万元,免费开放市级配套补助,主要用于补助免费开放物业管理费、水电费。项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:物业管理费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元,其中:财政预算内拨款安排2.28万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共2.28万元,其中:①博物馆1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫,生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.48万元:六安市到霍邱县龙潭镇40元,龙潭镇到陈鹏村10公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*1人=4800元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:生活补助1.8万元,其他交通费用0.48万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)提前下达博物馆免费开放中央资金360万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,转移性收入安排360万元。

项目立项依据:根据历年安徽省财政厅关于提前下达中央补助博物馆纪念馆免费开放专项资金的通知安排。

项目内容:共360万元,主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护等,其中:①馆内正常运转经费225万元,②茶文化专题展和临展100万元,③《兵器图录》、《镜像古皋》出版及文创产品研发预计35万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费2.5万元,电费60万元,差旅费2万元,维修(护)费35万元,培训费0.5万元,劳务费4.5万元,委托业务费149.49万元,其他商品服务支出57万元,其他工资福利支出20万元,办公设备购置3.01万元,专用设备购置26万元。

项目政府采购预算金额:政府采购预算178.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)微型消防站建设及消防排烟系统310万元,其中:财政预算内拨款安排310万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于皖西博物馆消防工程建设及相关改造项目经费的请示》(财教〔2017〕755号)中批示精神、六安市消防安全委员会文件《关于全面推进微型消防站建设的通知》(六防〔2016〕10号)安排、《关于督促皖西博物馆办理消防验收的函》及《建筑设计防火规范》GB50016-2016要求。

项目内容:共310万元,其中:①建设微型消防站用房10万元,约20平方,与消防控制室合用,用于设置人员值守、器材存放;②购置微型消防站器材和车辆5万元,包括配备一定数量的灭火器、水枪、水带、破拆工具等器材,配置外线电话、手持对讲机等通信器材,至少配备6套个人防护装备,配备150型消防摩托车1辆;③微型消防站建立值守制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急准备,根据建设标准博物馆需聘用2人,预计每年所需劳务费5万元;④消防排烟系统通风工程210万元,包括消防排烟机、防火阀、消声器、调节阀、止回阀、排烟口、防雨百叶风口、风机减震器、风管制作安装等专用排烟设备;⑤消防排烟系统强弱电工程60万元,包括风机控制柜、消防主机、控制电缆、电管、电线及强弱电人工费;⑥消防改造装饰装潢20万元,包括吊顶拆除、安装及人工等。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:专用设备购置260.1万元,其他资本性支出49.9万元。

项目政府采购预算金额:政府采购预算310万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)博物馆卫生间及路灯改造85.6万元,其中:财政预算内拨款安排85.6万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于皖西博物馆消防工程建设及相关改造项目经费的请示》(财教〔2017〕755号)中批示精神、国家4A级旅游景区评定标准和旅游厕所建设管理指南、六安政务督查(六政督办〔2017〕14号)文件要求。

项目内容:共85.6万元,其中:(一)卫生间改造包括:①一楼男卫生间二楼女卫生间改造13.64万;②办公区男女卫生间改造11.29万;③博物馆东二楼男女卫生间改造11.82万;④负一楼男女卫生间改造9.66万;⑥革命史男女卫生间改造9.66万,每项改造包含卫生间的材料、器具、人工、税金;(二)路灯改造包括:①景观灯安装21.5万元,②线缆、套管铺设4.67万元,③电缆沟、路灯基础的拆除及恢复2.76万元,④控制系统的调试、旧灯拆除等人工费0.6万元。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费85.6万元。

项目政府采购预算金额:85.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)扶贫工作经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算管理的非税收入安排 0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共计5万元,主要用于扶贫工作。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市业余体校2018年项目支出安排情况说明

(1)训练经费84.41万元,纳入预算内管。其中:财政预算内拨款安排 84.41万元,纳入预算内管理的非税收入安排0 万元。

项目立项依据:根据六安市委、市政府《关于加快体育发展的若干意见》(六发〔2004〕10号)、《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》(六政办〔2014〕7号)、皖体青〔2015〕1号、文广新函〔2016〕39号、皖体青〔2015〕22号文件。

项目内容:共84.41万元,其中:①外聘教练员、工作人员8人工资19.2万元,包括外聘教练员5人(举重、自由跤、网球、跆拳道、赛艇5个项目),技师学院和水上训练基地外聘厨师2人、管理员1人,共3人,每人每月工资2000元,每人年工资2.4万元;②运动员文化课教师课时费和外聘请专业高级教练指导劳务费9.61万元(运动员文化课开设七、八、九年级语文、数学、英语、政治四门课程,聘用六安技师学院老师任教,每课时35元,全年2460课时,课时费8.61万元;外聘请专业高级教练指导劳务费1万元);③宿舍食堂房租水电8.36万元(租用六安技师学院运动员宿舍,年房租费5万元;运动员食堂房租每年2.16万元,水电补助每年1.2万元);④教练员、运动员年度保险3.78万元,每人保险年费率135元,280人*135元= 3.78万元;⑤水上项目队2.16万元,包括煤气费每月800元,年合计0.96万元,摩托艇汽油费每月1000元,年合计1.2万元;⑥教练员、运动员医疗费5万元,根据往年支出数据估算;⑦特困生补助2万元;⑧外出交流培训16万元,包括运动队外出交流、教练员培训费6万元,差旅10万元;⑨33名教练员年服装费5.3万元,33*1000元=3.3万元及运动员日常训练服装2万元;⑩重点项目队器材补充13万元,(皮划艇队7万元:日常训练专用桨8幅*5000=4万元和皮划艇配件补充3万元;赛艇队4万元:日常训练专用桨4幅*5000=2万元和赛艇配件补充2万元;自由跤队2万元:日常训练专用沙袋20个*1000=2万元)。

项目起止时间:2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出19.2万元,水费0.6万元,电费0.6万元,差旅费10万元,租赁费7.16万元,培训费6万元,被装购置费3.3万元,专用材料费2万元,专用燃料费2.16万元,劳务费9.61万元,其他商品服务支出10.78万元,专用设备购置13万元。

项目政府采购预算金额13万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

 

版权所有:六安市文化广电新闻出版局(六安市体育局、六安市版权局)
通信地址: 六安市行政中心7号楼4楼  联系电话:0564-3379271 
皖ICP备11015645号-1  
技术支持:安徽商网  站点地图  网站标识码:3415000084
皖公网安备 34150102000126号