六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2016年部门决算情况公开
浏览次数:2818  作者: 计划财务科  信息来源: 信息中心  发布时间:2017-08-25 09:04

一、部门主要职能

根据六政办[2015]43号文件规定,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的方针、政策和法律法规;提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育工作的政策、规定和措施。

(二)组织并落实本系统改革和发展工作;提出并实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业的中长期发展规划和年度计划;组织本系统文化、体育项目申报市级文化发展建设类专项资金,会同相关部门提出市本级政府性资金关于文化体育事业及产业的投资计划并组织实施;组织市本级政府购买文化、体育服务项目申报。

(三)提出全市文化、体育事业基本建设规划,推动文化体育产业健康发展;组织实施全市重点文化、体育项目;落实文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版版权、体育方面的产业规划和经济政策;培育文化、体育产业健康发展。

(四)研究拟订全市文化广电新闻出版、版权及体育行业人才发展规划,加强文化广电新闻出版、版权及体育行业的人才队伍建设;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导市级优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作;负责全市等级运动员、等级裁判员的资格审查。

(五)推进艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作;负责全市艺术场馆和艺术院团开展活动,组织实施大型文化交流活动。

(六)负责全市公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施;负责图书馆、文化馆(站)、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文体服务体系建设;负责全市社会文体活动开展。

(七)负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,综合管理全市文物、博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(八)负责全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责新闻单位记者证的审核、发放和管理工作。

(九)会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定;负责对各类文化经营单位的管理和审核、审批工作;负责文化市场综合执法工作;依法监督管理文物市场;负责全市体育经营活动的管理和执法工作。

(十)规范文化艺术、文化产业、文物、广播电影电视、新闻出版、体育相关行业协会、学会等社会团体的管理。

(十一)归口管理全市文化艺术、文物、体育工作对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级(含市文艺创研室)

2

六安市文化市场综合执法大队

3

六安市文物管理局

4

皖西博物馆

5

六安市业余体校

 

三、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

     

公开01表

编制单位:

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,421.19

一、一般公共服务支出

9.28

二、上级补助收入

384.23

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

1.27

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

103.30

七、文化体育与传媒支出

3,941.50

   

八、社会保障和就业支出

13.22

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

576.53

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,525.77

本年支出合计

4,540.53

用事业基金弥补收支差额

230.13

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,460.46

年末结转和结余

0.00

 

1,242.40

 

0.00

总计

 

总计

675.83

 

 

 

571.88

 

 

 

 

 

5,216.36

 

5,216.36

 

收入决算表

公开02表

编制单位:

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3525.77

3421.19

0.00

1.27

0.00

0.00

103.30

201

一般公共服务支出

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,114.77

3,010.19

0.00

1.27

0.00

0.00

103.30

20701

文化

1,312.28

1,296.35

0.00

0.00

0.00

0.00

15.93

2070101

行政运行

550.85

534.92

0.00

0.00

0.00

0.00

15.93

2070102

一般行政管理事务

108.61

108.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

178.37

178.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

176.33

176.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

251.71

251.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

46.41

46.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1,426.85

1,364.58

0.00

1.27

0.00

0.00

61.00

2070204

文物保护

617.99

587.99

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2070205

博物馆

808.86

776.59

0.00

1.27

0.00

0.00

31.00

20703

体育

365.64

339.26

0.00

0.00

0.00

0.00

26.37

2070301

行政运行

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

360.05

333.67

0.00

0.00

0.00

0.00

26.37

2070399

其他体育支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

388.23

388.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

384.23

384.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

384.23

384.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

               

公开03表

编制单位:

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,540.53

1,835.27

2,705.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.28

5.73

3.55

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,941.50

1,816.32

2,125.18

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,461.57

916.30

545.27

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

590.72

590.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

102.88

0.00

102.88

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

178.13

0.00

178.13

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

166.61

58.83

107.78

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

350.99

266.75

84.25

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

72.23

0.00

72.23

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2,070.38

541.52

1,528.86

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

1,136.61

214.35

922.25

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

933.77

327.17

606.61

0.00

0.00

0.00

20703

体育

409.55

358.50

51.05

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

404.37

353.32

51.05

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

576.53

0.00

576.53

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

572.53

0.00

572.53

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

572.53

0.00

572.53

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

编制单位:

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,036.96

一、一般公共服务支出

9.28

二、政府性基金预算财政拨款

384.23

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

3,584.56

   

八、社会保障和就业支出

13.22

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

576.53

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,421.19

本年支出合计

4,183.59

年初财政拨款结转和结余

1,435.18

年末财政拨款结转和结余

672.78

一般公共预算财政拨款

786.22

   

政府性基金预算财政拨款

648.95

   

合计

 

合计

 

 

4,856.37

 

4,856.37

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

786.22

218.06

568.16

3036.96

1703.96

1333.01

3611.06

1820.51

1790.55

212.12

101.51

58.16

52.46

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

9.55

6.00

3.55

9.28

5.73

3.55

0.27

0.27

0.00

0.00

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

3.55

0.00

3.55

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

3.55

0.00

3.55

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

4.73

4.73

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

4.73

4.73

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

786.22

218.06

568.16

3010.19

1684.73

1325.46

3584.56

1801.56

1783.01

211.86

101.24

58.16

52.46

20701

文化

207.31

158.33

48.97

1296.35

784.38

511.97

1448.08

902.81

545.27

55.58

39.91

15.68

0.00

2070101

行政运行

56.61

56.61

0.00

534.92

534.92

0.00

577.23

577.23

0.00

14.31

14.31

0.00

0.00

2070102

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

108.61

0.00

108.61

102.88

0.00

102.88

5.73

0.00

5.73

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

178.37

0.00

178.37

178.13

0.00

178.13

0.23

0.00

0.23

0.00

2070111

文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

176.33

58.83

117.49

166.61

58.83

107.78

9.71

0.00

9.71

0.00

2070112

文化市场管理

124.88

101.72

23.16

251.71

190.63

61.09

350.99

266.75

84.25

25.60

25.60

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

25.81

0.00

25.81

46.41

0.00

46.41

72.23

0.00

72.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

548.42

29.23

519.19

1364.58

561.09

803.49

1777.99

540.25

1237.74

135.01

50.07

32.48

52.46

2070204

文物保护

351.85

29.23

322.62

587.99

216.00

371.99

876.48

214.35

662.13

63.36

30.88

32.48

0.00

2070205

博物馆

196.57

0.00

196.57

776.59

345.09

431.50

901.51

325.90

575.61

71.65

19.19

0.00

52.46

20703

体育

30.50

30.50

0.00

339.26

339.26

0.00

358.50

358.50

0.00

11.26

11.26

0.00

0.00

2070301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

0.00

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

30.50

30.50

0.00

333.67

333.67

0.00

353.32

353.32

0.00

10.85

10.85

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

2.83

2.83

0.00

0.41

0.41

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.22

13.22

0.00

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

6.17

6.17

0.00

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

6.17

6.17

0.00

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

7.05

7.05

0.00

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

7.05

7.05

0.00

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

301 工资福利支出 920.33 302 商品和服务支出 206.13 310 其他资本性支出 0.11

30101

基本工资

352.21

30201

办公费

20.92

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

188.8

30202

印刷费

6.09

31002

办公设备购置

0.11

30103

奖金

105.59

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

76.98

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

117.06

30206

电费

3.96

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

4.84

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

79.69

30209

物业管理费

4.83

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

693.94

30211

差旅费

8.47

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

43.15

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

366.99

30213

维修(护)费

7.82

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

86.78

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

22.35

30215

会议费

4.58

31020

产权参股

0

30305

生活补助

10.15

30216

培训费

2.35

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

12.26

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

11.68

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

87.51

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

7.79

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

132.78

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

5.37

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0.15

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

8.78

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

11.65

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.32

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.31

 

 

 

人员经费合计

1614.27

公用经费合计

206.24

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

编制单位:

           

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

648.95

384.23

572.53

0.00

572.53

460.65

229

其他支出

648.95

384.23

572.53

0.00

572.53

460.65

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

648.95

384.23

572.53

0.00

572.53

460.65

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

527.00

384.23

572.53

0.00

572.53

338.70

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

121.95

0.00

0.00

0.00

0.00

121.95

 

四、六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5216.36万元(含用事业基金弥补收支差额230.13万元和年初结转结余1460.46万元),支出总计5216.36万元(含结余分配0万元和年末结转结余675.83万元)。与2015年相比,收、支总计各减少497.44万元,降低8.71%,主要原因:一是部门单位年末政府采购项目合同已经签订,但资金未支付完毕,致使未能纳入单位的收支决算。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3525.77万元,其中:财政拨款收入3421.19万元,占97.03%;事业收入1.27万元,占0.04%;经营收入0万元;其他收入103.3万元,占2.93%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4540.53万元,其中:基本支出1835.27万元,占40.42%;项目支出2705.26万元,占59.58%;经营支出0万元;对附属单位的补助支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4856.37万元(含年初财政拨款结转和结余1435.18万元),支出总计4856.37万元(含年末财政拨款结转和结余672.78),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少22.03万元,降低0.45%,主要原因:一是部分项目因政府采购未完成支付,未纳入单位年度收支决算,总体较2015年度降低。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3036.96万元,占本年收入的88.77%,与2015年3663.4万元相比,一般公共预算财政拨款收入减少626.44万元,降低17.1%。主要原因一是城市社区办公器材采购和乐器采购完成,但资金于2016年末未完成支付,未能纳入单位年度收支决算;二是局属市文物管理局白鹭洲项目大部分资金未能完成支付也致使年末未能纳入单位收支决算。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3611.06万元,占本年支出4183.59万元的86.31%。与2015年3256.6万元相比,财政拨款支出增加354.46万元,增长10.88%。主要原因一是人员增资;二是局本级和局属单位项目资金支出总体均有增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3094.67万元,支出决算为3611.06万元,完成年初预算的116.69%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年增人增资;二是部分支出由2015年结转资金支付。其中基本支出1820.51万元,占50.41%;项目支出1790.55万元,占49.59%。具体情况如下:

 

1.一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加综合治税单位(文广新局本级)协税护税工作经费1万元。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加我局招商引资工作经费。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位4.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加我局文明创建宣传工作经费。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为526.67万元,支出决算数位577.23万元,完成年初预算的109.6%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.7万元,支出决算数位102.88万元,完成年初预算的6051.76%,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加民生工程专项经费10万元、2015年末结转至2016年支付的朱蕴山纪念馆布展提升工程经费、东城都遗址公园规划设计及考古勘探发掘专项经费、省十三运会奖励金。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为340万元,支出决算数位178.13万元,完成年初预算的52.39%,决算数小于预算数的主要原因是市本级农村文化建设专项资金项目年度预算安排240万元,其中140.8万元由市财政根据市政府批复的分配方案直接切块到县区及项目单位,其余部分为未支付项目资金被市财政收回。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为82.4万元,支出决算为166.61万元,完成年初预算的202.2%,决算数大于预算数的主要原因是局属市文艺创作研究室人员增资及省文化厅追加我市2016年非物质文化遗产保护专项资金(庐剧传承保护)82万元和市委宣传部拨付市文广新局委宣传部拨付我局2016年市级文化强市专项资金,用于农民文化乐园专项演出资金10万元。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为278.08万元,支出决算为350.99万元,完成年初预算的126.22%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、年度考核获得奖励及人员效能奖提高等。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为34万元,支出决算为72.23万元,完成年初预算的212.44%,决算数大于预算数的主要原因是省文化厅追加市文广新局2016年非物质文化保护工程专项经费(第一批、第二批)及省级文化事业建设专项经费及2015年度农村文化发展省级专项资金结转至2016年继续使用的支出。

10.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1036.17万元,支出决算为876.48万元,完成年初预算的84.59%,决算数小于预算数的主要原因是局属市文物管理局白鹭洲项目资金未能在年末完成支付,不能够纳入2016年度收支决算。

11.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为405.63万元,支出决算为901.51万元,完成年初预算的222.25%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转皖西博物馆免费开放资金用于完成2016年省级改造项目。

12.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政下达原体育在职人员2015年奖励性资金配套的住房公积金。

13.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为303.22万元,支出决算为353.32万元,完成年初预算的116.52%,决算数大于预算数的主要原因是2015年完成的政府采购2016年度支付器材采购尾款。

14.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的2.83%,决算数小于预算数的主要原因是2016年预算安排体育产业专项扶持资金100万元,由市财政根据市政府批复的方案直接将此100万元切块到被扶持的体育产业企业,不纳入本单位年度收支决算,另外决算支出2.83万元为市政府同意追加原市体育局聘用教练员胡安生生活补助费支出

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是原局属改制企业百花电影院离休干部马振海2016年度离休费支出,其年度预算由市财政局社保科代编,支付由市文广新局(体育局、版权局)代为其打卡发放。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2016年局机关公务用车改革司勤人员经济补偿和社保费资金支出。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2016年中央基建投资预算追加市体育中心PPP项目前期工作费支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1820.51万元,其中人员经费1614.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费206.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余648.95万元,本年收入384.23万元,本年支出572.53万元,年末结转和结余460.65万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为405万元,支出决算数位572.53万元,完成年初预算的141.37%,决算数大于预算数的主要原因是用2015年结转结余资金支付2016年费用(包括部分器材采购尾款)。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局))机关运行经费593.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)政府采购支出总额739.99万元,其中:政府采购货物支出289.16万元,政府采购工程支出450.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)共有车辆7辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。其中六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)本级及局属市文化市场综合执法大队(参公事业单位)共有5辆车因全市公车改革进入平台,因缺少公车核销资料而未能减少固定资产,暂时在账上保留此5辆公务用车,实际已经不具备使用权。   

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)按照指向明确、合理可行的原则,对9个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2098.32万元。全年共组织对9个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金2098.32万元。评价结果显示:

1.关于局本级市“农村文化建设专项资金”项目240万元,对照该项目绩效考评指标体系表,我局严格按照财政管理制度要求,做到专款专用,做到了使有限的资金发挥最大效益,全面完成各年度任务,群众满意,社会效益显著。

2.关于“市级体育产业专项扶持资金”100万元,根据各个体育产业企业自行申报的基础上,市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)与市财政局,坚持“突出重点、注重效益、择优扶持、规范管理”的原则会商资金分配方案,报请市政府批复后,由财政根据市政府批复的方案将此100万元直接切块到被扶持的体育产业企业,部分被扶持的企业用有限的资金去购买设备,加强宣传等,使我市辖区内体育品牌企业得到培育,引导体育产业企业做大做强。

3.关于“体育事业发展专项经费”340万元和“训练经费”65万元,年初预算安排共计405万元,主要用于加快我市体育事业发展,加强公共体育设施建设,在新建城市社区、经济开发区、老旧城区改造必须配套建设公共体育设施---体育器材采购捐赠、保障我市各项群众性体育活动和竞技活动的开展以及加强“体教”结合,保障运动员教练员学习生活训练。2016年度“体育事业发展经费”项目预算340万元,实际支出210.18万元,预算执行率为61.82%。支付进度相对较低,其中60万元为水上运动高水平人才基地建设皮划艇桨购置经费和42万元体育器材采购经费,政府采购计划于2016年8月31日前已经在局本级财政一体化平台申报政府采购计划,但此笔政府采购计划上报后在政府采购中心排队直到2016年12月份才挂网招标,以至于年底前未能完成支付,影响了该项目的年度支付进度。

4.关于“文化事业发展专项经费”,年初预算安排100万元,主要用于保障我市文化事业发展、广播电视、新闻出版工作发展经费以及省厅组织的各项活动和年度各项工作的开展。

5.市文化市场综合执法大队“执法服装购置、三大平台、法律顾问和房租”项目,市财政年度预算安排54.32万元,实际使用45.97万元,该项目资金为大队执法工作提供了必要的场所,为执法人员配备了统一制服和执法设备,为各类执法工作平台的稳定运行提供了资金保障,提高了文化执法的工作效率和执法队员的业务水平,促进文化市场安全有序发展,维护文化市场的繁荣稳定。

6.关于市文物管理局“白鹭洲古墓葬群保护”项目

2016年财政安排白鹭洲古墓葬群保护项目739万元,主要用于一期项目的地貌修复、建筑拆迁、绿化种植、跨路天桥建设,景观小品设置。基于白鹭洲古墓葬群保存现状和保护管理的实际需要,尽快实施其保护规划,可以有力推动和科学指导古墓葬群的依法保护,对制止文物保护区域内的盲目建设和保护区周边历史环境具有重要作用。本项目的完成,可以充分展示文物本体及其历史环境的原有内涵,发挥文化遗产的社会价值,促进地方经济发展。2016年度“白鹭洲古墓葬群保护项目”预算执行率为23.85%,支出进度过慢主要原因是:2016年为白鹭洲古墓葬群项目启动的第一年,基于白鹭洲古墓葬群保存现状和保护管理的实际需要,由于上半年进行规划、设计、方案审批等程序时花费了大量时间,下半年项目执行政府采购程序也因在市公共资源交易局排队花一定时间,最终通过招投标方式确定中标方时已年过大半,导致一期工程任务跨年度完成,因此2016年度按照中标合同履行工程进度支付176.27万元,因此占比年初预算739万元执行率过低。

白鹭洲古墓葬群为省级重点文物保护单位,为了贯彻落实文物保护单位有关管理规定,有效保护白鹭洲古墓葬群,市文物局今后将加快推进项目进度,提高预算执行率,充分发挥文化遗产的社会价值,促进地方经济发展。

7、皖西博物馆“安全防范系统提升改造”项目

2016年财政安排安全防范系统提升改造项目100万元,此项目共支出100万元,本年度已实施完毕。皖西博物馆在先进的计算机技术、通信技术、控制技术及一卡通技术的基础上,采用系统集成方法,建立了一个内部“天然防护屏障”--人防与技防相结合的一体化安防系统,实现了以闭路监控与声音复核,防盗报警系统为主,巡更系统和门禁系统为辅的智能化系统。皖西博物馆为二级安全风险单位和市重点防恐单位,安全防范系统提升改造的完成,使皖西博物馆真正实现了安防工作“三防合一”,有效的保障了文物安全。

8、皖西博物馆“提前下达博物馆免费开放中央资金”项目

2016年中央提前下达博物馆免费开放专项资金360万元,我馆主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护。每年保障免费开放正常运行,为广大人民提供丰富的精神食粮和优雅舒适的公共文化场所,充分满足广大观众的需求和提供安全保障。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2016年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

51.78

25.94

因公出国(境)费

0.00

3.20

公务接待费

19.80

13.96

公务用车购置及运行费

31.98

8.78

其中:公务用车运行维护费

31.98

8.78

公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为25.94万元,完成年初预算的50.10%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为13.96万元,完成年初预算的70.51%,公务用车购置及运行费支出决算为8.78万元,完成年初预算的27.45%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.2万元,与2015年度决算相比,减少15.8万元,下降83.16%,下降的原因是本部门派出1人于2016年11月20日至27日,参加市政府副市长王安义率领六安市文化代表团,应邀赴德国汉诺威、法国巴黎开展文化交流活动,较2015年局本级组织20人的文化交流代表团出访韩国江原道进行文化交流所花费用有大幅下降。2016年六安市六安文化广电新闻出版局(体育局、版权局)因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于派出公务人员参加市政府组织的六安市文化代表团赴德国汉诺威文化交流活动。市政府办公室所列的2016年度出访经费预算只包含市领导出访经费,其他单位人员不予承担,而根据工作要求,我局必须派员完成约定的出访任务(音乐表演及六安瓜片茶艺),并承担1人出访经费,属于临时性出访任务,在做2016年度预算时无法预知,因此年初预算未予安排,以致增加此项支出,为超预算支出3.2万元。

(二)公务接待费支出13.96万元, 与2015年度决算14.1万元相比,减少0.14万元,下降0.99%。下降的原因是在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条要求、市委市政府34条具体要求,严格执行相关规定,控制公务接待,使公务接待费用有所下降。2016年六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)国内公务接待共95批次(其中外事接待1批次),1275人次(其中外事接待6人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导、外地文化企业招商引资、工作调研及市文化馆、市图书馆、市体育中心建设等规划、设计及托管单位间公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出8.78万元,与2015年度决算39.2相比,减少30.42万元,下降77.6%。下降的原因是局本级及局属文化市场综合执法大队(参公事业单位)共计3辆公务和2辆执法车辆应全市公车改革进入公车管理平台,两个单位的公务用车运行管理费用由市财政局作相应的指标调减,致使年度公务用车运行维护费大幅下降。2016年没有安排公务用车购置费。全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障市文物局文物管理和保护及皖西博物馆送展宣传等公务需要。2016年,六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,其中有5辆已经因全市公务用车改革进入公车管理平台,由市机关事务管理局调配管理,因车辆核减手续尚未办理,故本部门单位车辆固定资产数量仍为7辆。

联系方式:六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局)       政务公开电子邮箱:whj@luan.gov.cn

 

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